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银川市总工会2020年部门预算
2020-02-05 14:15

银川市总工会2020年部门预算


目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释



银川市总工会2020年部门预算—单位概况

 

一、主要职能

银川市总工会是在中共银川市委领导下负责全市工会工作的群众团体,是全市基层工会和各产业工会的领导机关,位于银川市兴庆区凤凰北街172号。(1)贯彻中共中央、自治区党委和银川市委关于工会工作的方针、政策,研究制订全市工会工会工作方针、目标、任务并组织实施,贯彻执行市总工会代表大会决议。(2)依照《工会法》、《中国工会章程》等相关法律法规,组织指导全市各级工会履行维护职工(农民工)合法权益的基本职责。(3)对全市有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与本市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定;参与重大伤亡事故的调查处理。(4)监督检查工会各项规章制度、民主管理制度和《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理、民主评议、民主决策和民主监督工作,推动建立平等协商集体合同制度、厂务公开制度和监督保证机制的工作;研究工会工作理论政策,为本市各级工会提供政策理论咨询服务。(5)研究确定全市工会组织体系,指导建立基层工会组织,贯彻执行工会干部管理制度,按照有关规定协管县(市)区、局委及全市各级工会领导干部;研究制定工会干部培训计划,负责基层工会干部培训工作。(6)开展“工字号”创业带动就业工作,围绕全市经济社会发展大局,动员和组织职工参加经济建设。开展职工素质提升工程;调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况,发挥监督、指导和服务作用;受市委、市政府委托开展银川市劳动模范、先进工作者、先进集体的推荐、评选工作,负责全市劳动模范的管理工作。(7)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。(8)承办市委、市政府和自治区总工会交办的其他任务。

银川市总工会内设4个处(室),分别为综合处、组宣处、职工维权处和经济技术劳动保护处。下属事业单位3个,分别是银川市职工服务中心、银川市职工文化活动中心和银川市总工会职工职业教育培训中心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市总工会部门预算只包括银川市总工会本级预算。纳入银川市总工会2020年部门预算编制的二级预算单位包括0个。


银川市总工会2020年部门预算—预算表


一、财政拨款收支预算总表


二、一般公共预算财政拨款支出表


三、一般公共预算财政拨款基本支出表


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


五、政府性基金预算财政拨款支出表


六、部门收支预算总表


七、部门收入总表


八、部门支出总表


银川市总工会2020年部门预算—部门预算情况说明

 

一、关于银川市总工会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市总工会2020年财政拨款收入预算1277.13万元,其中:本年收入1277.13万元,包括一般公共预算拨款1277.13万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算1277.13万元,包括:一般公共服务支出1105.19万元、社会保障和就业支出75.29万元、卫生健康支出59.39万元、住房保障支出37.26万元。

二、关于银川市总工会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市总工会2020年一般公共预算财政拨款基本支出399.32万元,其中:本年收入安排支出399.32万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数(决算数)增加27.46万元,增长7.38%。

人员经费393.20万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,机关事业单位基本养老保险缴费47.80万元、职业年金缴费23.90万元、职工基本医疗保险缴费23.90万元、公务员医疗补助缴费35.49万元、其他社会保障缴费3.59万元、住房公积金37.26万元、其他工资福利支出210.82万元、离休费10.44万元;

公用经费6.12万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,其他商品和服务支出6.12万元。

(二)项目支出情况说明

银川市总工会2020年一般公共预算财政拨款项目支出877.81万元,其中:本年收入安排支出877.81万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算877.81万元,比2019年执行数(决算数)减少475.92万元,下降35.16%。全部用于2012902-一般行政管理事务,分别为集中管理的行政事业单位工会经费项目522.81万元、破产改制企业省部级劳模低收入补助金80万元、全市社会化工会工作者工资补贴等200万元和银川市劳模生活困难特殊困难及农民劳模生活补助金慰问金等75万元。

三、关于银川市总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因银川市总工会2019年、2020年均未发生和编报因公出国(境)费;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因银川市总工会2019年、2020年均未发生和编报公务用车购置费;公务用车运行费增加(减少)0.00万元,主要原因银川市总工会2019年、2020年均未发生和编报公务用车运行费;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因银川市总工会2019年、2020年均未发生和编报公务接待费。

四、关于银川市总工会2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市总工会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

银川市总工会2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

人员经费0.00万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.00万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市总工会2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0.00万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

五、关于银川市总工会2020年收支预算情况的总体说明

银川市总工会2020年收入总预算1277.13万元,其中:本年收入1277.13万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算1277.13万元,其中:本年支出1277.13万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1277.13万元,占100.00%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%。

本年支出包括:行政支出1277.13万元,占100.00%;事业支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,银川市总工会本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.12万元,比2019年预算增加0.50万元,增长8.90%。主要原因是:2019年银川市总工会机关运行经费决算数为5.62万元,2020年银川市总工会机关运行经费预算数为6.12万元,银川市总工会2019年年末选调8名工作人员导致体检费增加。

银川市总工会无所属单位。

(二)政府采购情况

2020年,银川市总工会政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,银川市总工会占用使用国有资产总体情况为房屋1834.58平方米,价值900.00万元;土地808.80平方米,价值102.34万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1834.58平方米,价值900.00万元;土地808.80平方米,价值102.34万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。

所属单位房屋0.00平方米,价值0.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。

(四)预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划:

1.完成2020年度预算项目绩效目标设置工作。在2020年预算安排的4个项目中,全部进行项目目标设置,为下年度的重点评价工作打好基础。分别是:集中工会经费项目522.81万元、破产、改制企业省部级劳模低收入补助金项目80万元、全市社会化工会工作者工资、补贴等项目200万元和银川市劳模生活困难、特殊困难及农民劳模生活补助金、慰问金等项目75万元。

2.加快推进预算绩效编制目标管理工作。通过专项评价指标体系的设立,提高财政资金的透明度,优化财政资金的使用效率,为领导科学决策和外部有效监督提高重要的参考依据。

2020年公开绩效目标的项目概述:

1.集中管理的行政事业单位工会经费项目522.81万元。根据《关于行政事业单位工会经费由地方财政统一直接划拨的通知》,凡银川市财政拨款的行政事业单位工会经费40%集中银川市总工会管理,保证银川市总工会更加有效地开展工作,使工会组织在我市改革发展稳定的大局中更好地发挥作用。

2.破产、改制企业省部级劳模低收入补助金项目80万元。发放市属破产改制企业省部级劳模低收入补助金,月收入达不到上年度当地职工月平均收入的,补齐到月平均收入水平破产,进一步做好劳动模范先进工作者困难帮扶和社会保障工作。

3.全市社会化工会工作者工资、补贴等项目200万元。为更好地联系服务职工,维护职工合法权益,满足职工群众多样化的社会服务需求,构建和谐劳动关系,向基层工会补充新生力量。从2008年起累计招录职业化工会工作者218名,有效缓解了基层工会缺少人手的问题,增强了基层工会活力。招录的职业化工会工作者分布在各县(市)区及产业、局委工会从事工会组织建设、会员发展、困难职工帮扶、维权、组织开展各类职工技能竞赛等工作,确保全市职业化工会工作者工资、社保等按时足额发放。

4.银川市劳模生活困难、特殊困难及农民劳模生活补助金、慰问金等项目75万元。依据中共银川市委办公厅银川市人民政府办公厅关于印发《银川市劳动模范评选奖励管理办法》《关于评选表彰银川市劳动模范(先进工作者)的实施方案》的通知(银党办[2018]19号),落实好市级劳模的相关待遇,破产改制企业、机关事业单位离退休劳模月工资达不到上年度当地职工月平均工资水平的,补齐月平均工资,对家庭生活困难的劳模每年每人发放一定金额特殊困难帮扶资金、困难农民劳模每人每月发放一定金额生活补助金,每年为劳模安排一次体检等。

(五)其他需说明的事项

银川市总工会无其他需说明的事项。


银川市总工会2020年部门预算—名词解释

 

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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