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2019年度银川市总工会部门决算
2020-08-18 10:30

2019年度银川市总工会部门决算

 

 

第一部分  单位概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 第一部分  银川市总工会概况

 

一、部门职责

银川市总工会是在中共银川市委领导下负责全市工会工作的群众团体,是全市基层工会和各产业工会的领导机关,位于银川市兴庆区凤凰北街172号。(1)贯彻中共中央、自治区党委和银川市委关于工会工作的方针、政策,研究制订全市工会工会工作方针、目标、任务并组织实施,贯彻执行市总工会代表大会决议。(2)依照《工会法》、《中国工会章程》等相关法律法规,组织指导全市各级工会履行维护职工(农民工)合法权益的基本职责。(3)对全市有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与本市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定;参与重大伤亡事故的调查处理。(4)监督检查工会各项规章制度、民主管理制度和《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理、民主评议、民主决策和民主监督工作,推动建立平等协商集体合同制度、厂务公开制度和监督保证机制的工作;研究工会工作理论政策,为本市各级工会提供政策理论咨询服务。(5)研究确定全市工会组织体系,指导建立基层工会组织,贯彻执行工会干部管理制度,按照有关规定协管县(市)区、局委及全市各级工会领导干部;研究制定工会干部培训计划,负责基层工会干部培训工作。(6)开展“工字号”创业带动就业工作,围绕全市经济社会发展大局,动员和组织职工参加经济建设。开展职工素质提升工程;调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况,发挥监督、指导和服务作用;受市委、市政府委托开展银川市劳动模范、先进工作者、先进集体的推荐、评选工作,负责全市劳动模范的管理工作。(7)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。(8)承办市委、市政府和自治区总工会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市总工会2019年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位

银川市总工会内设4个处(室),分别为综合处、组宣处、职工维权处和经济技术劳动保护处。下属事业单位3个,分别是银川市职工服务中心、银川市职工文化活动中心和银川市总工会职工职业教育培训中心。

银川市总工会核定行政编制14名,实有12名;事业编制33名,实有29名。单位在职人员实有41人,离休人员1人。本单位在职人员的工资财政不予负担,全部由银川市总工会工会经费来承担。财政每年纳入基本预算支出是离休人员工资、在编人员的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、公积金和体检费等。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计16,708,222.20元,支出总计17,255,966.90元。与上年相比,收、支总计各减少1,137,708.71   18,765.91元分别下降6.38%0.11%,主要原因是2019年度劳动关系和谐企业创建、职工素质提升工程等项目资金未执行完毕,财政收回结余资金

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计16,708,222.20元,其中:财政拨款收入16,708,222.20元,占100.00%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计17,255,966.90元,其中:基本支出3,718,647.53元,占21.55%;项目支出13,537,319.37元,占78.45%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计16,708,222.20元,支出总计17,255,966.90元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少1,137,708.7118,765.91元元,下降6.38%0.11%%,主要原因是2019年度劳动关系和谐企业创建、职工素质提升工程等项目资金未执行完毕,财政收回结余资金

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,255,966.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少18,765.91元,下降0.11%,主要原因是2019年度劳动关系和谐企业创建、职工素质提升工程等项目资金未执行完毕,财政收回结余资金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,255,966.90元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15,497,211.37元,占89.81%;教育(类)支出0.00元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出222,860.00元,占1.29%;社会保障和就业(类)支出689,538.58元,占4.00%;卫生健康(类)支出503,356.95元,占2.92%;节能环保(类)支出25,000.00元,占0.14%;农林水(类)支出0.00元,占0.00%;住房保障(类)支出318,000.00元,占1.84%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,227,800.00元,支出决算为15,497,211.37元,完成年初预算的101.77%,其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,934,300.00元,支出决算为2,207,752.00元,完成年初预算的114.14%,决算数大于小于预算数的主要原因是人员变动引起政府效能奖、市直部门目标责任奖增加

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为13,208,900.00元,支出决算为13,277,609.37元,完成年初预算的100.52%,决算数大于小于预算数的主要原因年中增加公共机构节能专项资金等

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为11,850.00元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算,为上年度结余结转资金

4.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为222,860.00元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算,为上年度结余结转资金

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为84,600.00元,支出决算为119,050.00元,完成年初预算的140.72%,决算数大于预算数的主要原因是离休人员调增护理费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为508,700.00元,支出决算为508,700.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为203,500.00元,支出决算为61,788.58元,完成年初预算的30.36%,决算数小于预算数的主要原因是财政只下达退休人员职业年金指标。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)年初预算为203,500.00元,支出决算为203,500.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)年初预算为309,500.00元,支出决算为299,856.95元,完成年初预算的96.88%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。

10.节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为25,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未列入能源节约利用专项资金。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算为318,000.00元,支出决算为318,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,718,647.53元,其中:人员经费3,464,947.53元,公用经费253,700.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3,350,497.53元,较年初预算数增加122,097.53元,增长3.78%,主要原因是人员变动引起工资福利支出增加;较上年决算数减少121,208.78元,下降3.49%。

2.商品和服务支出253,700.00元,较年初预算数增减0.00元,增降0.00%,主要原因是年初预算数与决算数相等;较上年决算数减少34,100.00元,下降11.85%。

3.对个人和家庭的补助114,450.00元,较年初预算数增加34,450.00元,增长43.06%,主要原因是离休人员调增护理费;较上年决算数减少21,372.50元,下降15.74%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。与上年相比,减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是2019年银川市总工会未发生“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0.00%;公务用车购置及运行费支出占0.00%;公务接待费支出占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;比上年减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是2019年银川市总工会未发生因公出国(境)费。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;比上年减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是2019年银川市 总工会未发生公务用车购置及运行维护费。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;比上年减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是2019年银川市总工会未发生公务接待费。其中: 国内接待费支出0.00国(境)外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,较上年决算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%,主要原因是2018年、2019年银川市总工会均为发生政府性基金财政拨款收入和支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为253,700.00元,支出决算为253,700.00元,完成年初预算的100.00%;比上年减少34,100.00元,下降11.85%。决算数等于预算数。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:政府采购货物预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积1834.58平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目11个,涉及资金12,736,209.37元,占一般公共预算项目支出总额的94.08%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“凤城工匠”“十佳五小”等品牌成果评选、技能创新奖励项目、劳动关系和谐企业(园区)创建项目11个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出12,736,100.00元,政府性基金预算支出0.00元。其中,没有委托第三方机构开展绩效评价。

1.“凤城工匠”“十佳五小”等品牌成果评选、技能创新奖励项目。开展“凤城工匠”培育助推奖励,命名表彰技能人才(劳模)创新工作室,开展全市职工“十佳五小”技术创新成果评选展示活动,进一步激发职工创新创造热情,提升职工技能水平。年度资金总额145万元,其中财政拨款100万元,工会经费45万元。预算执行率100%,自评分95分。

2.劳动关系和谐企业(园区)创建项目。在全市各类企业和工业园区深入开展劳动关系和谐企业创建活动。年度资金总额100万元,其中财政拨款80万元,工会经费20万元。预算执行率75.25%,自评分86分。

3.“四送”活动项目。开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖“四送”活动,慰问重点工程、重点项目、重点行业一线职工、农民工22000余人,让他们切身感受到党和政府的温暖。年度资金总额30万元,其中财政拨款30万元。预算执行率96.43%,自评分95分。

4.划转行政事业单位2019年工会经费项目。保证全市工会工作开展奠定基础,使工会组织在我市改革发展稳定的大局中更好地发挥作用。年度资金总额514.89万元,其中财政拨款514.89万元。预算执行率100%,自评分96分。

5.破产、改制企业省部级劳模低收入补助金及劳模津补贴项目。对市属破产改制企业的省部级劳模月收入达不到上年度社平工资的,补齐差额。年度资金总额72万元,其中财政拨款72万元。预算执行率100%,自评分95分。

6.小企业培训项目。提升企业管理人员、班组长以及技术职工的综合素养和技能,加速企业人才成长,助力企业发展。年度资金总额48.14万元,其中年初预算40万元,上年度结转8.14万元。预算执行率87.25%,自评分93分。

7.银川市劳模低收入补助金、特殊困难及农民劳模生活补助金、体检费等项目。发放市级劳模低收入补助金、特殊困难劳模补助金、困难劳模补助金及慰问和体检费等。年度资金总额182万元,其中财政拨款134万元,工会经费48万元。预算执行率61.87%,自评分80分。

8.职工素质提升工程项目。推动实施职工素质工程,开展职工技能培训、岗位练兵和“六比一创”主题劳动竞赛和技能大赛等。年度资金总额135万元,其中财政拨款50万元,工会经费85万元。预算执行率74%,自评分83分。

9.职业化工会工作者补贴项目。发放全市238名职业化工会工作者工资、民族团结奖、创城奖及采暖费等。年度资金总额1563万元,其中财政拨款300万元,工会经费1263万元。预算执行率100%,自评分95分。

10. 2019年春节慰问项目。慰问全市553户在档困难职工,切实解决他们的实际困难。年度资金总额33.18万元,其中财政拨款33.18万元。预算执行率100%,自评分95分。

11.公共机构节能专项资金项目。银川市总工会2019年2月被评为2017-2018年节约型公共机构示范单位。年度资金总额10万元,其中财政拨款10万元,预算执行率25%,自评分80分。

  

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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