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银川市总工会2018年部门预算
2018-02-14 11:32

 

银川市总工会2018年部门预算 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、银川市总工会预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、银川市总工会收支总表

八、银川市总工会收入总表

九、银川市总工会支出总表

第三部分  2018年银川市总工会预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

银川市总工会2018年部门预算---单位概况

 

一、主要职能

银川市总工会是在中共银川市委领导下负责全市工会工作的群众团体,是全市基层工会和各产业工会的领导机关,位于银川市兴庆区凤凰北街172号。(1)贯彻中共中央、自治区党委和银川市委关于工会工作的方针、政策,研究制订全市工会工会工作方针、目标、任务并组织实施,贯彻执行市总工会代表大会决议。(2)依照《工会法》、《中国工会章程》等相关法律法规,组织指导全市各级工会履行维护职工(农民工)合法权益的基本职责。(3)对全市有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与本市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定;参与重大伤亡事故的调查处理。(4)监督检查工会各项规章制度、民主管理制度和《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理、民主评议、民主决策和民主监督工作,推动建立平等协商集体合同制度、厂务公开制度和监督保证机制的工作;研究工会工作理论政策,为本市各级工会提供政策理论咨询服务。(5)研究确定全市工会组织体系,指导建立基层工会组织,贯彻执行工会干部管理制度,按照有关规定协管县(市)区、局委及全市各级工会领导干部;研究制定工会干部培训计划,负责基层工会干部培训工作。(6)开展“工字号”创业带动就业工作,围绕全市经济社会发展大局,动员和组织职工参加经济建设。开展职工素质提升工程;调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况,发挥监督、指导和服务作用;受市委、市政府委托开展银川市劳动模范、先进工作者、先进集体的推荐、评选工作,负责全市劳动模范的管理工作。(7)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。(8)承办市委、市政府和自治区总工会交办的其他任务。

二、银川市总工会预算单位构成

对银川市总工会2018年度预算构成情况的说明:

从预算单位构成看,银川市总工会部门预算只包括银川市总工会本级预算。


银川市总工会2018年部门预算---预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                            单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 1367.52

一、本年支出

 1367.52

 1367.52

 

(一)一般公共预算财政拨款

1367.52 

(一)一般公共服务支出

1206.49 

1206.49 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

76.99

76.99

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

51.09 

51.09 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

32.95 

32.95 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1367.52 

支出总计

1367.52

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                              单位:万元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

合计

1367.52

1367.52

1367.52

1367.52

 

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

197.27 

197.27 

197.27 

197.27 

 

 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

1004.37 

1004.37 

1004.37 

1004.37 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政离退休 

8.02 

8.02 

8.02 

8.02 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.73 

52.73 

52.73 

52.73 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.09

21.09

21.09

21.09

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

21.09 

21.09 

21.09 

21.09 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

30.00

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

32.95

32.95

32.95

32.95

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                            单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 

合计

1423.34

1367.52

363.15

1004.37

-55.82

-3.92%

2012901

行政运行

117.47

197.27

197.27

 

79.80

67.93%

2012902

一般行政管理事务

1089.08

1004.37

 

1004.37

-84.71

-7.78%

2080504

未归口管理的行政离退休 

11.46 

8.02 

8.02 

 

-3.44

-30.02%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.53

52.73

52.73

 

-28.80

-35.32%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.88 

21.09

21.09

 

-0.79

-3.61%

2101101

行政单位医疗

22.99

21.09

21.09

 

-1.90

-8.26%

2101103

公务员医疗补助

22.71 

30.00 

30.00 

 

7.29

32.10%

2210201

住房公积金

37.22 

32.95 

32.95 

 

-4.27

-11.47%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                            单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

363.15

357.99

5.16

301

一、工资福利支出

349.97

349.97

 

30101

基本工资

 

 

 

30102

津贴补贴

 

 

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

52.73

52.73

 

30109

职业年金缴费

21.09

21.09

 

30110

职工基本医疗保险缴费

21.09

21.09

 

30111

公务员医疗补助缴费

30.00

30.00

 

30112

其他社会保障缴费

3.17

3.17

 

30113

住房公积金

32.95

32.95

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

188.94

188.94

 

302

二、商品和服务支出

5.16

 

5.16

30201

办公费

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.16

 

5.16

303

三、对个人和家庭的补助

8.02

8.02

 

30301

离休费

8.02

8.02

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                 单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

 

政府性基金预算支出表

                                           单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、银川市总工会收支预算总表

 

银川市总工会收支预算总表

                                                              单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 1367.52

一、本年支出

1367.52

1367.52

 

(一)一般公共预算财政拨款

1367.52 

(一)一般公共服务支出

1206.49

1206.49

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

76.99

76.99

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

51.09 

51.09 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

32.95 

32.95 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1367.52 

支出总计:1367.52

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

八、银川市总工会收入总表

 

银川市总工会收入总表

                                                               单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 

 合计

1367.52

 

 

1367.52

 

1367.52

 

 

 

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

197.27

 

197.27

197.27

 

 

 

 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

1004.37

 

1004.37

1004.37

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政离退休 

8.02

 

8.02

8.02

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.73

 

52.73

52.73

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.09

 

21.09

21.09

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

21.09

 

21.09

21.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

30.00

 

30.00

30.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

32.95

 

32.95

32.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、银川市总工会支出总表

 

银川市总工会支出总表

                                                               单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

合计

1367.52

363.15

1004.37

 

 

 

2012901

行政运行

197.27

197.27

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

1004.37

 

1004.37

 

 

 

2080504

未归口管理的行政离退休 

8.02 

8.02 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.73

52.73

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.09

21.09

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

21.09

21.09

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

30.00 

30.00 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

32.95 

32.95 

 

 

 

 

 


银川市总工会2018年部门预算情况说明

 

一、关于银川市总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市总工会2018年财政拨款收支总预算1367.52万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1367.52万元,政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括:一般公共服务支出1206.49万元、社会保障和就业支出76.99万元、医疗卫生和计划生育支出51.09万元、住房保障支出32.95万元。

二、关于银川市总工会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市总工会2018年一般公共预算拨款基本支出:363.15万元,比2017年执行数据增加60.09万元,增长19.83%。其中:

人员经费357.99万元,主要包括:社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。基本工资和津贴补贴等由工会经费承担。

公用经费5.16万元,为退休及在职人员体检费。其他办公费等由工会经费承担。

(二)项目支出情况说明

银川市总工会2018年一般公共预算拨款项目支出一般行政管理事务(2012902)1004.37万元,比2017年执行数据减少31.03万元,下降2.99%。主要用于:

1.行政事业单位工会经费504.37万元,为市直机关行政事业单位工会经费的40%集中市总工会管理,财政代扣。

2.用于发放市管劳模慰问金、荣誉津贴及破产企业劳模工资补差等64万元。

3.职工素质工程资金40万元,为开展全市职工职业技能大赛,提升职工综合素质资金。

4.困难职工帮扶费40万元,用于对困难职工从生活、医疗、助学、法律援助等方面进行救助,切实解决困难职工群众的生活。

5.农民工“四送”经费24万元,以“四送”活动为契机,维护农民工合法权益。

6. 小企业培训经费32万元,针对全市小企业职工进行教育和培训,鼓励引导企业成为人才培养的主体。

7.解决职业化工会工作者待遇300万元。

三、关于银川市总工会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市总工会2018“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增减0.00万元,其中:因公出国(境)费增减0.00万元,主要原因银川市总工会2018年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出;公务用车购置费增减0.00万元,主要原因银川市总工会2018年没有安排公务用车购置费的支出;公务接待费增减0.00万元,主要原因银川市总工会2018年没有安排公务接待费的支出。

因银川市总工会无一般公共预算“三公”经费拨款,故2018年预算公开中的一般公共预算“三公”经费支出表为零。

四、关于银川市总工会2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出0.00万元,比2017年执行数据增减0.00万元。

(二)项目支出情况说明

银川市总工会2018年政府性基金预算拨款项目支出0.00万元,比2017年执行数据增减0.00万元。

因银川市总工会无政府性基金拨款,故2018年预算公开中的政府性基金预算支出表为零。

五、关于银川市总工会2018年收支预算情况的总体说明

银川市总工会2018年收入总预算1367.52万元,支出总预算1367.52万元。

收入预算包括:上年结转0.00万元,占0.00%;财政拨款收入1367.52万元,占100%;事业收入0.00万元,占0.00%;事业单位经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

支出预算包括:基本支出363.15万元,占26.56%;项目支出1004.37万元,占73.44%;事业单位经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,银川市总工会本级机关运行经费财政拨款预算5.16万元,比2017年预算减少0.24万元,下降4.65%。

(二)政府采购情况

2018年,银川市总工会政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,银川市总工会占用使用国有资产总体情况为房屋2024.00平方米,价值1000万元;土地 808.80平方米,价值108.49万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2024.00平方米,价值1000万元;土地808.80平方米,价值108.49万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2018年银川市总工会重点项目:

行政事业单位工会经费504.37万元,为市直机关行政事业单位工会经费的40%集中市总工会管理,保证了全市行政事业单位工运事业健康发展;破产企业劳模工资补差64万元,主要用于发放市管劳模慰问金、荣誉津贴及破产企业劳模工资补差等,切实维护劳模合法权益;职工素质工程资金40万元,为开展全市职工职业技能大赛,提升职工综合素质;困难职工帮扶费40万元,用于对困难职工从生活、医疗、助学、法律援助等方面进行救助,切实解决困难职工群众的基本生活;农民工“四送”经费24万元,以“四送”活动为契机,维护农民工合法权益;小企业培训经费32万元,针对全市小企业职工进行教育和培训,鼓励引导企业成为人才培养的主体;社会化工会工作者补贴300万元,主要用于全市218名社会化工会工作者工资、社保和各类津补贴等福利待遇,切实解决全市社会化工会工作者的后顾之忧。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

银川市总工会2018年部门预算---名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

  (二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  (三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  (四)本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  (五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  (七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  (九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  (十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  (十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  (十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  (十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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